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ERGEBNISPLAN DER BUDGET GMBH
Controller magazin
1/97
Budget im Rahmen der MER für die Maschinensparte
Punktschw.-Masch.
Leicht
Schwer
Kontaktschw.-t^asch. SchweiH- Laser-
Univ.
Spezial
roboter schweißm.
Gesamt
Absatz
660
330
120
40
30
20
Produktion
600
250
90
30
30
20
Rechnungspreis/Eintielt
7.800
12.000
68.000
85.000
122.222
200.000
VP/Eintieit (netto/netto)
6.630
10.200
61.200
76.500
110.000
180.000
Proko/E
3.200
5.100
21.500
47.000
80.000
120.000
DB/E
3.430
5.100
39.700
29.500
30.000
60.000
h/E
50
110
300
550
80
110
Summe Fert.-h
30.000
27.500
27.000
16.500
2.400
2.200
DBrti
69
46
90
54
375
545
Erlöse zu Rectinungspreisen
5.148.000
3.960.000
8.160.000
3.400.000 3.666.660
4.000.000
Erlössctimälerungen
257.400
198.000
0
0
0
0
Erlöse, netto
4.890.600
3.762.000
8.160.000
3.400.000
3.666.660
4.000.000
SEK Vertrieb
514.800
396.000
816.000
340.000
366.666
400.000
Erlöse, netto/netto
4.375.800
3.366.000
7.344.000
3.060.000
3.299.994 3 600.000
Proko Absatz
2.112.000
1.683.000
2J580.000
1.880.000
2.400.000
2.400 000
1.200
1.020
105.600
455.400
27.879.260
2.833.466
25.045.794
13.055.000
D B I
2.263.800
1.683.000
4.764 000
1.180 000
899.994
1.200.000
11.990.794
Promotion
3.800.000
DB
II
8.190.794
Spartenkosten
3.000.000'
DB
III
5.190.794
Budget im Rahmen der MER für die Schokoladen-Sparte
Absatz
Produktion (t)
Preis/kg
Proko/kg
DB/kg
tvt
Summe h
DB/h
Umsatz
Proko Absatz
Tafeln,
5.000
5.000
7,70
4,46
3,24
45
225.000
72
38.500.000
22.300.000
Tafeln,
gefüllt
Riegel Pralinen
Sofort-
Getränke
Schoggi-
Bons
1.000
1.000
7.31
3.75
3.56
85
95.000
37
7.310.000
3.750.000.
2.400
2.400
10,70
5,13
5,57
50
120.000
I I I
25.680.000
12.312.000
1.100
1.100
25,00
16,00
9,00
160
176.000
56
27.500.000
17.600.000
2.400
2.400
4.00
2.32
1.68
30
72.000
56
9.600.000
5.568.000.
500
500
13.00
4
.50
8,50
15
7
.500
567
6.500.000
2.250.000
Gesamt
12.400
12.400
695.500
115.090.000
63.780.000
DB I
1 6 2 0 0 0 0 0
3.560.000 13.368 000 9 900.000 4.032.000
4.250.000
51.310.000
Promotion
DB
II
5.000.000
900.000
8.000 000
7.500 000
1.600.000
3.000.000
26.000 000
11 200.000
2.660.000 5 366.000
2.400 000 2.432.000
1.250.000
25.310
0 0 0
Spartenkost.
16.000.000
DB III
9.310.000
DBI
Promotlonk.
DB
II
Spartenk.
DB III
Untern.-K.
Plan-ROI
Ziel-ROl
(in
TGE)
Konsolidierung der Spartenergebnisse
Maschinen Schokolade Hubon
Zentrale Gesamt
11.991
3.800
51.310
26.000
8.191
25.310
3.000
16.000
5.191
9.310
1.800
63.301
29.800
33.501
19.000
14.501
1.800
12.701
1 2
. 0 0 0
701
Bestandsveränderungsrechnunq für fertige Erzeugnisse
Leictit
Sctiwer
Univ.
Spez.
Roboter
Laser
Ges.
GK-VJ
HK-VJ
GK-PJ
4.000
6.000
25.000
52.000
0
0
5.700
7.000
40.000
65.000
104.000
156.000
3.200
5.100
21.500
47.000
80.000
120.000
BV-Menge
-60
-80
-30
-10
0
-180
BV/GKA/J
BV/HKA/J
BV/GK/PJ
TGE
-240
-342
-192
TGE
-480
-560
-408
TGE
-750
-1.200
-645
TGE
-520
-650
.-470=
TGE
0
0
0
TGE
0
0
0
TGE
-1.990
-2.752
-1.715
3 9